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2014年度部门决算
目 录
第一部分 bet365体育在线投概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 bet365体育在线投办公室2014年度部门决算报表
一、 2014年部门收支决算总表
二、 2014年部门支出决算表
三、 2014年部门公共预算财政拨款支出表
四、 2014年部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 bet365体育在线投办公室2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet365体育在线投概况
一、主要职责
(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
(三)负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。
(四)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《辽阳政协》、《政协之窗》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。
(五)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;处理政协委员和人民群众的来信、来访。
(六)负责在辽阳的全国、省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作,听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。
(七)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。
(八)负责组织与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。
(九)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。
(十)负责联系省政协办公厅、本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。
(十一)协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。
(十二)负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。
(十三)负责机关行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协领导和兄弟市政协来辽学习考察的接待服务工作。
(十四)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。
(十五)负责市政协书画院的管理和服务工作。
二、部门决算单位构成
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第二部分 2014年度部门决算公开报表
2014年度收入支出决算表
|
|
|
公开01表
|
编制单位:市政协办公室
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
行 次
|
金 额
|
一、年初结转和结余
|
1
|
24.98
|
其中:项目支出结转和结余
|
2
|
24.98
|
二、本年收入
|
3
|
1,142.39
|
三、本年
支出
|
4
|
1,048.05
|
四、收支结余
|
5
|
119.32
|
五、用事业基金弥补收支差额
|
6
|
|
六、结余分配
|
7
|
|
其中:提取职工福利基金
|
8
|
|
转入事业基金
|
9
|
|
七、年末结转和结余
|
10
|
119.32
|
其中:项目支出结转和结余
|
11
|
119.32
|
2014年度收入决算表
|
|
公开02表
|
|
编制单位:市政协办公室
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,142.39
|
1,142.39
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务
|
763.91
|
763.91
|
|
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
763.91
|
763.91
|
|
|
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
522.36
|
522.36
|
|
|
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
241.55
|
241.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
|
|
|
2110201
|
住房公积金
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
|
|
|
2014年度支出决算表
|
|
公开03表
|
|
编制单位:市政协办公室
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,048.05
|
900.86
|
147.19
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务
|
669.56
|
522.37
|
147.19
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
669.56
|
522.37
|
147.19
|
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
522.37
|
522.37
|
|
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
147.19
|
|
147.19
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
|
|
2110201
|
住房公积金
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:市政协办公室 公开04-1表
金额单位:万元
项目
|
年初结转和结余
|
|
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
合计
|
24.98
|
0.03
|
24.95
|
|
|
201
|
一般公共服务
|
24.98
|
0.03
|
24.95
|
|
|
20102
|
政协事务
|
24.98
|
0.03
|
24.95
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.03
|
0.03
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
24.95
|
|
24.95
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
|
2110201
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:市政协办公室 公开04-2表
金额单位:万元
项目
|
本年收入
|
本年支出
|
|
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:基本建设资金收入
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
1,142.39
|
|
1,048.05
|
900.86
|
147.19
|
|
|
201
|
一般公共服务
|
763.91
|
|
669.56
|
522.37
|
147.19
|
|
|
20102
|
政协事务
|
763.91
|
|
669.56
|
522.37
|
147.19
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
522.36
|
|
522.37
|
522.37
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
241.55
|
|
147.19
|
|
147.19
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
296.81
|
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
296.81
|
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
296.81
|
|
296.81
|
296.81
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
39.06
|
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
39.06
|
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
39.06
|
|
39.06
|
39.06
|
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
42.61
|
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
42.61
|
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
2110201
|
住房公积金
|
42.61
|
|
42.61
|
42.61
|
|
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:市政协办公室 公开04-3表
金额单位:万元
项目
|
年末结转和结余
|
|
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
合计
|
119.32
|
0.02
|
119.30
|
|
|
201
|
一般公共服务
|
119.32
|
0.02
|
119.30
|
|
|
20102
|
政协事务
|
119.32
|
0.02
|
119.30
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
119.30
|
|
119.30
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
|
2110201
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位:市政协办公室
金额单位:万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
其中:基本建设资金收入
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度财政专户管理资金收入支出决算表
|
|
公开06表
|
|
编制单位:市政协办公室 金额单位:万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
其中:基本建设资金收入
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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2014年度“三公”经费支出决算表
|
公开07表
|
部门名称:市政协办公室
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
2013年决算数
|
2014年决算数
|
合 计
|
|
|
1、因公出国(境)费
|
21.60
|
0.00
|
2、公务接待费
|
5.19
|
0.22
|
3、公务用车购置及运行费
|
197.82
|
109.54
|
其中: (1)公务用车运行维护费
|
143.96
|
109.54
|
(2)公务用车购置
|
53.86
|
0.00
|
|
|
|
第三部分2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1167.37万元,包括:
1.财政拨款收入1142.39万元,其中:公共预算财政拨款收入1142.39万元。
2.上年结转和结余24.98万元,主要是商品和服务支出。
(二)支出总计1048.05万元,包括:
1.基本支出900.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出383.43万元,对个人和家庭的补助支出343.20万元,商品和服务支出320.39万元。
2.项目支出147.19万元,主要包括委员视察、参政议政、专委会课题经费等业务支出。
(三)年末结转和结余119.32万元
主要是2014年底垫付老干部药费、部分欠款未付等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映2014年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度公共预算财政拨款支出1048.05万元,其中:基本支出900.86万元,项目支出147.19万元。
(二)具体情况
2014年度公共预算财政拨款支出1048.05万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出669.56万元,社会保障和就业支出296.81万元,医疗卫生支出39.06万元,住房保障支出42.61万元。
1. 一般公共服务支出669.56万元,包括:
(1)行政运行522.37万元,主要是市政协机关人员、公用等支出。
(2)一般行政管理事务147.19万元,主要是组织政协委员视察、调研等参政议政活动支出。
2. 社会保障和就业支出296.81万元,包括:
归口管理的行政单位离退休296.81万元,主要是离退休人员经费等支出。
3.医疗卫生支出39.06万元,包括:行政单位医疗39.06万元,主要是医疗保险支出。
4. 住房保障支出42.61万元,包括:住房公积金42.61万元,主要是住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出109.76万元,其中:公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费109.54万元。
1.公务接待费0.22万元,主要用于接待省内外市政协来我市考察学习等,2014年公务接待累计1批次,18人。比上年减少开支4.97万元,减少原因:一是加强了公务接待费开支管理;二是公务接待活动由市接待办统一安排。
2.公务用车购置及运行维护费109.54万元,其中:公务用车购置费0万元,比去年减少53.86万元,原因:2013年新购公务用车3辆;公务用车运行维护费109.54万元,比去年减少34.42万元,原因:通过制定制度,加强管理等手段,减少了燃油和维修等费用支出。年末公务用车保有量29辆。
3、因公出国费0万元,比去年减少21.6万元,原因:2014年未安排因公出国活动。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。